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부서: 도시개발과
정책: 행정운영경비(도시개발과)
단위: 인력운영비(공영특별)(공영개발사업특별회계)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○공기업종사공무원
경정 8,640,000원
8,640 6,720
1,920
303 포상금
34,200
26,600
7,600
01 포상금
7,200
5,600
1,600
○맞춤형 복지제도 운영
경정 7,200,000원
7,200 5,600
1,600
02 성과상여금
27,000
21,000
6,000
○성과상여금
경정 27,000,000원
27,000 21,000
6,000
304 연금부담금등
67,648
54,021
13,627
01 연금부담금
56,656
44,245
12,411
○연금부담금
경정 23,169,840원
23,170 18,094
5,076
○보전금
경정 18,494,980원
18,495 14,443
4,052
○퇴직수당부담금
경정 14,387,110원
14,388 11,237
3,151
○재해보상부담금
경정 602,410원
603 471
132
02 국민건강보험금
10,992
9,776
1,216
○건강보험부담금
경정 10,489,620원
10,490 9,395
1,095
○장기요양보험부담금
경정 501,400원
502 381
121
기본경비(공영특별)(공영개발사업특별회계)
292,152
236,052
56,100
기본경비(공영특별)
292,152
236,052
56,100
201 일반운영비
105,310
113,630
△8,320
01 사무관리비
44,560
46,880
△2,320
○특근급량비
경정 7,560,000원
7,560 5,880
1,680
○2008.2009년 결산감사용역
경정 12,000,000원
12,000 16,000
△4,000
02 공공운영비
60,750
66,750
△6,000
○택지개발지구내 시설물보수 및 폐기물처리
경정 44,000,000원
44,000 50,000
△6,000
202 여비
15,240
15,820
△580
01 국내여비
15,240
15,820
△580
○공영개발사업 추진여비
경정 11,100,000원
11,100 12,600
△1,500
○산불예방활동 여비
경정 1,440,000원
1,440 1,120
320
○공기업교육 여비
경정 2,700,000원
2,700 2,100
600
401 시설비및부대비
167,702
102,702
65,000
01 시설비
145,000
80,000
65,000
○미보상 토지보상
경정 130,000,000원
130,000 80,000
50,000
○공영개발사업 C.M적용 타당성조사용역
15,000,000원*1식
15,000 0
15,000