총 441페이지

부서: 업무과
정책: 상수도ㆍ식수관리
단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
▷요금관리 프로그램 유지보수비
경정 9,400,000원
9,400
14,400
△5,000
307
민간이전
45,446
47,094
△1,648
05 민간위탁금
45,446
47,094
△1,648
○계량기 민간위탁 검침사업비
경정 45,446,000원
45,446
47,094
△1,648
청사운영관리
3,100,015
3,042,413
57,602
201
일반운영비
26,141
33,539
△7,398
02 공공운영비
26,141
33,539
△7,398
○시설장비유지비
26,141
33,539
△7,398
▷청사유지관리비
경정 10,176,000원
10,176
15,000
△4,824
▷공기업시스템 유지보수료
경정 3,926,000원
3,926
6,500
△2,574
405
자산취득비
65,000
65,000
01 자산및물품취득비
65,000
65,000
○ 상하수도사업본부 IPT 구축
65,000
65,000
▷ IP Gateway 및 부속기기
35,000,000원*1식
35,000
35,000
▷ IP 영상전화기
500,000원*60대
30,000
30,000
행정운영경비(업무과)
5,329,541
5,185,382
144,159
인력운영비(상수도사업특별회계)
5,161,267
4,993,195
168,072
인력운영경비
5,161,267
4,993,195
168,072
101
인건비
4,184,036
4,152,683
31,353
01 기본급
1,445,128
1,429,609
15,519
○봉급
1,335,153
1,319,634
15,519
▷8급(21호)
경정 83,492,000원
83,492
67,973
15,519
03 정액급식비
121,160
120,120
1,040
○정액급식비
경정121,160,000원
121,160
120,120
1,040
04 교통보조비
111,280
110,160
1,120
○8ㆍ9급
경정 72,040,000원
72,040
70,920
1,120
06 가계지원비
292,523
290,849
1,674
○가계지원비
경정 292,523,000원
292,523
290,849
1,674
09 무기계약근로자보수
779,129
767,129
12,000
○검침업무
523,971
511,971
12,000
▷퇴직금
경정 22,000,000원
22,000
10,000
12,000
203
업무추진비
16,048
17,520
△1,472
01 기관운영업무추진비
2,980
3,000
△20
○상수도사업
경정 2,980,000원
2,980
3,000
△20
02 정원가산업무추진비
2,970
3,300
△330
○상수도공기업특별회계
경정 2,970,000원
2,970
3,300
△330