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부서: 업무과
정책: 행정운영경비(업무과)
단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
04 부서운영업무추진비
10,098
11,220
△1,122
○업무과
경정 5,118,000원
5,118
6,240
△1,122
204
직무수행경비
211,070
208,260
2,810
01 직책급업무수행경비
7,500
7,200
300
○4급 기관장
경정 5,100,000원
5,100
4,800
300
02 직급보조비
115,110
113,700
1,410
○8급ㆍ9급ㆍ청경
경정 65,730,000원
65,730
64,320
1,410
03 특정업무수행활동비
88,460
87,360
1,100
○공기업종사공무원
경정 51,980,000원
51,980
50,880
1,100
304
연금부담금등
591,165
455,784
135,381
01 연금부담금
481,130
364,723
116,407
○보전금
경정 80,000,000원
80,000
73,377
6,623
○퇴직수당부담금
경정 200,000,000원
200,000
90,216
109,784
02 국민건강보험금
110,035
91,061
18,974
○국민건강보험부담금
경정 107,935,000원
107,935
91,061
16,874
○노인장기요양보험부담금
350,000원*6개월
2,100
2,100
기본경비(상수도사업특별회계)
168,274
192,187
△23,913
기본경비
168,274
192,187
△23,913
201
일반운영비
104,874
128,787
△23,913
01 사무관리비
84,531
98,700
△14,169
○일반수용비
42,831
53,000
△10,169
▷부서운영수용비
경정 9,031,000원
9,031
19,200
△10,169
○급량비
경정 5,000,000원
5,000
9,000
△4,000
02 공공운영비
20,343
30,087
△9,744
○공공요금 및 제세
14,963
23,514
△8,551
▷전화요금
경정 3,449,000원
3,449
12,000
△8,551
○연료비
경정 5,380,000원
5,380
6,573
△1,193
예비비
2,520,109
2,185,172
334,937
예비비(상수도사업특별회계)
2,520,109
2,185,172
334,937
예비비
2,520,109
2,185,172
334,937
801
예비비
2,520,109
2,185,172
334,937
01 예비비
2,520,109
2,185,172
334,937
○예비비
경정 2,520,109,000원
2,520,109
2,185,172
334,937