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부서: 업무과
정책: 재무활동(업무과)
단위: 보전지출(상수도사업특별회계)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
보전지출(상수도사업특별회계)
1,820,803
1,797,165
23,638
보전지출
23,638
23,638
802 반환금기타
23,638
23,638
03 과오납금등
23,638
23,638
○건축허가 취소에 따른 원인자부담금 반환
23,637,480원*1식
23,638 0
23,638
행정운영경비(업무과)
4,603,851
4,610,225
△6,374
인력운영비(상수도사업특별회계)
4,603,851
4,610,225
△6,374
인력운영경비
4,603,851
4,610,225
△6,374
101 인건비
4,379,771
4,386,545
△6,774
01 보수
2,857,168
2,868,042
△10,874
○ 4. 교통보조비
118,180 116,640
1,540
▷일반직
경정76,420,000원
76,420 74,880
1,540
○ 5. 명절휴가비
177,991 190,405
△12,414
▷일반직
경정135,758,000원
135,758 148,172
△12,414
03 무기계약근로자보수
875,398
871,298
4,100
○퇴직금
경정34,200,000원
34,200 30,100
4,100
204 직무수행경비
224,080
223,680
400
01 직책급업무수행경비
7,600
7,200
400
○4급 기관장
경정5,200,000
5,200 4,800
400
02 직급보조비
123,920
121,440
2,480
○일반직
경정99,980,000원
99,980 97,500
2,480
03 특정업무수행활동비
92,560
95,040
△2,480
○공기업종사공무원
81,160 83,640
△2,480
▷일반직
경정54,160,000원
54,160 56,640
△2,480