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부서: 업무과
정책: 재무활동(업무과)
단위: 보전지출(상수도사업특별회계)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
보전지출(상수도사업특별회계)
1,767,527
1,820,803
△53,276
지방채상환
1,743,889
1,797,165
△53,276
311 차입금이자상환
437,759
491,035
△53,276
06 기타차입금이자상환
145,259
198,535
△53,276
○농어촌발전기금이자
경정497,000원
497 735
△238
○공공자금관리기금 이자
경정144,761,740원
144,762 197,800
△53,038
행정운영경비(업무과)
4,438,551
4,603,851
△165,300
인력운영비(상수도사업특별회계)
4,438,551
4,603,851
△165,300
인력운영경비
4,438,551
4,603,851
△165,300
101 인건비
4,214,471
4,379,771
△165,300
01 보수
2,705,868
2,857,168
△151,300
○ 1. 기본급
1,539,658 1,605,158
△65,500
▷봉급(일반32, 기능28)
경정1,416,183,000원
1,416,183 1,481,683
△65,500
○ 2. 수당
388,732 461,732
△73,000
▷정근수당가산금
경정40,840,000원
40,840 69,840
△29,000
▷가족수당
경정48,760,000원
48,760 56,760
△8,000
▷자녀학비보조수당
경정24,348,000원
24,348 33,348
△9,000
▷대우공무원수당
경정26,058,000원
26,058 38,058
△12,000
▷장려수당
경정25,400,000원
25,400 35,400
△10,000
▷초과근무수당
경정207,066,000원
207,066 212,066
△5,000
○ 6. 가계지원비
305,174 317,974
△12,800
▷일반직
경정234,645,000원
234,645 247,445
△12,800
02 기타직보수
624,259
638,259
△14,000
○봉급
경정408,318,000원
408,318 422,318
△14,000
예비비
100,477
354,943
△254,466
예비비(상수도사업특별회계)
100,477
354,943
△254,466
예비비
100,477
354,943
△254,466
801 예비비
100,477
354,943
△254,466
01 예비비
100,477
354,943
△254,466
○사업예산예비비
경정66,982,000원
66,982 254,943
△187,961
○자본예산예비비
경정33,495,000원
33,495 100,000
△66,505