총 522페이지

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 드림체육관운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
▷소방설비 안전점검 대행료
경정 3,290,000원
3,290
5,400
△2,110
▷승강기 안전관리대행료(승객용2대)
경정 4,420,000원
4,420
5,280
△860
02 공공운영비
186,581
207,312
△20,731
○3 시설장비유지비
170,569
191,300
△20,731
▷통합운영관리시스템 유지보수
경정 11,000,000원
11,000
15,000
△4,000
▷지열관리시스템 유지보수(히트펌프외 3종)
경정 8,629,000원
8,629
10,000
△1,371
▷드림체육관 청소용역(수영장 포함)
경정 110,640,000원
110,640
126,000
△15,360
206 재료비
40,230
44,700
△4,470
01 재료비
40,230
44,700
△4,470
○수영장 소독약품
경정 13,600,000원
13,600
15,600
△2,000
○수영장 수처리용 소금
경정 5,000,000원
5,000
6,000
△1,000
○염소발생장치 소모품
경정 6,530,000원
6,530
8,000
△1,470
401 시설비및부대비
141,000
121,000
20,000
01 시설비
141,000
121,000
20,000
○드림체육관 CCTV 설치공사
20,000,000원*1식
20,000
20,000
405 자산취득비
20,400
15,400
5,000
01 자산및물품취득비
20,400
15,400
5,000
○수중청소기 구입
5,000,000원*1대
5,000
5,000
행정운영경비
330,810
341,851
△11,041
기본경비(문화체육사업소)
84,705
95,746
△11,041
기본경비(문화체육사업소)
84,705
95,746
△11,041
201 일반운영비
67,109
76,806
△9,697
01 사무관리비
15,674
19,656
△3,982
○1 일반수용비
8,618
12,600
△3,982
▷부서운영수용비
경정 8,018,000원
8,018
12,000
△3,982
02 공공운영비
51,435
57,150
△5,715
○1 공공요금 및 제세
50,100
55,100
△5,000
▷부가가치세(행정재산 임대)
경정 47,000,000원
47,000
52,000
△5,000
○4 차량선박비
1,335
2,050
△715
▷청소용 화물차
경정 1,335,000원
1,335
2,050
△715
202 여비
12,096
13,440
△1,344
01 국내여비
12,096
13,440
△1,344
○기본업무수행여비
경정 12,096,000원
12,096
13,440
△1,344