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세 출 예 산 사 업 명 세 서
2016년도 추경 3 회 일반회계 환경사업소
부서: 환경사업소
정책: 폐기물 처리
단위: 폐기물 처리 및 오염방지
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
환경사업소
8,663,295
8,705,481
△42,186
폐기물 처리
8,563,438
8,565,838
△2,400
폐기물 처리 및 오염방지
45,620
48,020
△2,400
침출수 처리 및 가압장 관리
45,620
48,020
△2,400
201 일반운영비
8,120
10,520
△2,400
01 사무관리비
8,120
10,520
△2,400
○1 일반수용비
7,820
10,220
△2,400
▷지하수 수질검사
2,640
3,960
△1,320
Ο 흥업면
경정 0원
1,320
△1,320
▷침출수 수질검사
1,080
2,160
△1,080
Ο 흥업면
경정 0원
1,080
△1,080
행정운영경비
99,857
139,643
△39,786
인력운영비(환경사업소)
14,211
25,197
△10,986
인력운영비
14,211
25,197
△10,986
101 인건비
14,211
25,197
△10,986
01 보수
14,211
25,197
△10,986
○시간외근무수당
경정 14,211,000원
14,211
25,197
△10,986
기본경비(환경사업소)
85,646
114,446
△28,800
기본경비
85,646
114,446
△28,800
201 일반운영비
55,766
84,566
△28,800
02 공공운영비
45,594
74,394
△28,800
○1 공공요금 및 제세
42,519
71,319
△28,800
▷전기요금
경정 36,000,000원
36,000
64,800
△28,800