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세 출 예 산 사 업 명 세 서
2019년도 추경 4 회 일반회계 체육시설사업소
부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 국민체육센터운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
체육시설사업소
7,044,055
7,110,634
△66,579
90,000
90,000
42,000
42,000
6,912,055
6,978,634
△66,579
체육시설 운영관리
6,582,648
6,662,808
△80,160
90,000
90,000
42,000
42,000
6,450,648
6,530,808
△80,160
국민체육센터운영
1,659,340
1,739,500
△80,160
90,000
90,000
42,000
42,000
1,527,340
1,607,500
△80,160
국민체육센터 관리
763,120
843,280
△80,160
201 일반운영비
729,280
809,440
△80,160
02 공공운영비
686,820
766,980
△80,160
○1 공공요금 및 제세
545,700
605,700
△60,000
▷전기요금
경정 204,000,000원
204,000
216,000
△12,000
▷상하수도요금
경정 336,000,000원
336,000
384,000
△48,000
○2 연료비
141,120
161,280
△20,160
▷수영장 수온유지용(도시가스)
경정 141,120,000원
141,120
161,280
△20,160
행정운영경비
451,311
447,826
3,485
인력운영비(체육시설사업소)
327,995
324,510
3,485
인력운영비(체육시설사업소)
327,995
324,510
3,485
101 인건비
327,995
324,510
3,485
03 무기계약근로자보수
149,707
146,222
3,485
○봉급조정수당
3,485
3,485
▷연장근로수당
3,485,000원*1식
3,485
3,485
재무활동(체육시설사업소)
10,096
10,096
보전지출
10,096
10,096
보조금반환
10,096
10,096
802 반환금기타
10,096
10,096
01 국고보조금반환금
10,096
10,096
○1 국고보조금 사용잔액
9,895
9,895
▷2018년 치악체육관 소방설비 보수
9,894,430원*1식
9,895
9,895
○2 국고보조금 이자반납금
201
201
▷2018년 치악체육관 소방설비 보수
200,600원*1식
201
201