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세 출 예 산 사 업 명 세 서
2019년도 추경 4 회 일반회계 환경사업소
부서: 환경사업소
정책: 폐기물 처리
단위: 폐기물 처리시설 관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
환경사업소
10,911,399
13,485,395
△2,573,996
폐기물 처리
10,786,124
13,343,076
△2,556,952
폐기물 처리시설 관리
10,563,986
13,093,821
△2,529,835
폐기물종합처리단지(BTO) 운영 관리
9,909,228
12,323,909
△2,414,681
307 민간이전
9,872,218
12,283,909
△2,411,691
05 민간위탁금
9,872,218
12,283,909
△2,411,691
○폐기물 종합처리단지 민간투자사업(BTO) 사용
9,872,218
12,283,909
△2,411,691
▷고형연료제조시설
경정 4,647,026,000원
4,647,026
6,860,160
△2,213,134
▷재활용선별시설
경정 2,164,940,000원
2,164,940
2,118,495
46,445
▷매립시설
경정 3,060,252,000원
3,060,252
3,305,254
△245,002
401 시설비및부대비
37,010
40,000
△2,990
01 시설비
37,010
40,000
△2,990
○폐기물종합처리단지 폐기물처리시설 산업안전
설비(추가) 설치
37,010
40,000
△2,990
▷컨베이어 덮개, 안전난간 등
경정 37,010,000원
37,010
40,000
△2,990
사용종료 매립장 관리
560,217
673,371
△113,154
308 자치단체등이전
385,846
450,000
△64,154
11 기타부담금
385,846
450,000
△64,154
○폐기물처분부담금
경정 385,845,400원
385,846
450,000
△64,154
401 시설비및부대비
144,594
193,594
△49,000
01 시설비
144,000
193,000
△49,000
○매립장 우수관로 정비공사
경정 31,000,000원
31,000
80,000
△49,000
폐기물 반입 감시 관리
94,541
96,541
△2,000
301 일반보상금
94,541
96,541
△2,000
12 기타보상금
94,541
96,541
△2,000
○주민감시요원 운영
94,541
96,541
△2,000
▷수당
경정 65,411,000원
65,411
67,411
△2,000
폐기물 처리 및 오염방지
222,138
249,255
△27,117
침출수 처리 및 가압장 관리
222,138
249,255
△27,117
201 일반운영비
141,803
168,920
△27,117
02 공공운영비
132,883
160,000
△27,117
○1 공공요금 및 제세
132,883
160,000
△27,117
▷침출수 하수도 사용료
경정 132,883,000원
132,883
160,000
△27,117
행정운영경비
125,275
142,319
△17,044
기본경비(환경사업소)
97,467
114,511
△17,044
기본경비
97,467
114,511
△17,044